为厚植合规内控文化理念，强化合规内控管理建设。澳门金沙娱乐城高速集团自12月5日召开合规内控体系建设启动会以来，领导高度关注，各部门积极配合，安永项目组持续推动，各项工作按照既定的项目实施计划有序推进。
抓住合规内控建设的“关键点”
结合澳门金沙娱乐城高速集团实际，从合规内控角度出发，梳理“两会一层”及各部门职能职责，梳理制度体系，进行制度建设评估，为厘清职责边界、提出制度建设建议打好基础。通过与各业务部门负责人进行访谈，梳理并确定本次合规内控体系建设开展的“5+2”重点领域合规指引，即采购管理、合同管理、资产管理、投资管理、资金管理5个通用领域；运维管理、项目工程管理2个专业核心领域，形成澳门金沙娱乐城高速集团《重点领域合规指引》。同时，结合合规内控管理现状，收集并审阅超200份相关资料，形成了《风险管理数据库》。
打好协同体系构建的“组合拳”
根据澳门金沙娱乐城高速集团内部制度及外部法律法规要求，结合访谈及现行资料对制度规章的合规性进行评估，共识别了25条合规内控缺陷，形成《合规内控缺陷清单》。通过审阅澳门金沙娱乐城高速集团相关制度规章等资料，实现外规内化，形成《合规内控管理手册》，包含合同管理、采购管理等22项业务流程的流程说明、流程图、风险控制矩阵及岗位合规说明。
把握合规内控体系提升的“突破点”
结合澳门金沙娱乐城高速集团实际，梳理澳门金沙娱乐城高速集团信息化建设现状及发展战略方向，形成了澳门金沙娱乐城高速集团《合规内控体系信息化建设规划》。
澳门金沙娱乐城高速集团将持续推进合规内控体系建设，进一步增强风险防控能力，进一步提升依法治企合规经营水平，为打造“国内一流的高速公路投资建设-运营-管理龙头企业”，实现可持续发展提供有力保障。
